Si al tramitar tus facturas al SII aparece este error, significa que falta información relacionada con el contacto: revisa que tenga el número ID en su ficha y, en caso de tratarse de un cliente intracomunitario, revisa también el campo Identificación VAT, siempre en su ficha.

Cuando se produce este error, el código de país del cliente o proveedor es incorrecto. En este caso, comprueba en la ficha del contacto no solo que el país esté indicado correctamente, sino que también corresponda al número ID.

Si se presenta este error, verifica que en tu factura, en Opciones > SII, el Tipo de ID especificado coincida con el formato NIF de la ficha del contacto. Por ejemplo, si en las opciones de SII seleccionaste Pasaporte como Tipo de ID, asegúrate de que en la ficha del contacto también se haya indicado el mismo formato.

Este error indica que el NIF del cliente o del proveedor no está registrado en la AEAT. Puedes verificar en esta web si el NIF está identificado por Hacienda. Ten en cuenta que, de manera excepcional, la AEAT permite informar un NIF como no censado, pero el registro se marcará como aceptado con errores. Para hacerlo, accede a Opciones > SII en tu factura y selecciona No censado como Tipo de ID.

En este caso la factura ha sido rechazada porque el cliente o proveedor es un menor y es obligatorio indicar el NIF del representante legal.

Este mensaje de error indica que el valor de la cuota deducible excede el límite permitido, que debe ser como máximo la cuota soportada positiva + 1 euro. Para resolverlo, verifica que en la sección Por Item en Opciones > SII la cuota soportada sea correcta y que la causa esté bien seleccionada desde el despegable correspondiente.

Significa que se ha detectado un error en el formato del número de factura. Si en Opciones > SII has indicado Importación como Clave de operación, el número debe coincidir con el DUA/H7 y tener un formato específico definido por la AEAT. En general, suele estar compuesto por 12 dígitos, de los cuales los primeros suelen indicar el año y la aduana de entrada.

Este error se produce cuando en Opciones>SII, al seleccionar la clave de operación S2 (inversión del sujeto pasivo) o S3 (operación sujeta sin exención con IVA no deducible), no se ha especificado el NIF del cliente o proveedor en la factura. Asegúrate de que el NIF esté correcto en la ficha del contacto. Además, verifica que en Opciones>SII en la sección Por Item el valor de la Causa sea correcto y que corresponda efectivamente a la causa de exención.

En este caso, hay una discrepancia entre el periodo de liquidación de la factura y la fecha de operación o expedición indicada en Opciones>SII. Asegúrate de que el periodo de liquidación (especificado en meses o trimestres) coincida con la fecha de operación o, si no está especificada, con la fecha de expedición. Este error se presenta cuando el tipo de factura no es uno de los siguientes:

Solo en estos casos la AEAT permite ciertas excepciones en la relación entre fechas y periodos de liquidación. Si tu factura no es de estos tipos, debes asegurarte de que el periodo de liquidación coincida con la fecha de operación o expedición.

Este error aparece cuando al crear un ticket (o factura simplificada) el importe total supera el límite permitido de 3000 euros para el tipo de factura F2. En este caso, tendrás que tramitar al SII una factura completa (F1).

Esto significa que en una factura de importación (tipo F5), el DUA (Documento Único Administrativo) corresponde a un documento de importación de otro país y, por lo tanto, la Cuota deducible indicada en Opciones>SII debería ser 0.

En este caso, comprueba que en Opciones>SII los campos Descripción de la operación, Tipo de operación y Concepto estén completos, ya que se trata de campos obligatorios.

De acuerdo con la normativa del SII, una factura no puede registrarse con una fecha de emisión posterior a la fecha de envío al sistema. Por tanto, es obligatorio que la fecha de expedición (es decir, la fecha de la factura) sea igual o anterior a la fecha de registro, es decir, la fecha en que se registra la factura en Holded y que puedes comprobar en Opciones>SII en el campo Fecha registro contable.