Si ya has realizado el pago pero la factura sigue mostrándose como pendiente en Holded, sigue estos pasos en orden para identificar y resolver la causa.
1. ¿El importe del pago coincide exactamente con el total de la factura?
Comprueba si el pago cubre el importe total de la factura o si hubo alguna comisión bancaria. El comportamiento en Holded varía según el sentido del movimiento:
Caso A — Pagaste más de lo que indica la factura (el banco te cargó la comisión encima del pago, ej. factura 100 € pero el banco descontó 105 €)
Ve a Tesorería → Cuentas → Conciliar.
Marca el movimiento bancario (ej. -105 €) y la factura correspondiente (100 €).
Verás -5 € pendientes. Pulsa Conciliar — el movimiento quedará parcialmente conciliado.
En el listado de documentos, pulsa Transferir.
Selecciona la cuenta 62600000 Comisiones bancarias y pulsa Transferir y conciliar.
Caso B — Recibiste menos de lo que indica la factura (el banco descontó la comisión del cobro, ej. factura 100 € pero solo ingresaron 95 €)
Ve a Tesorería → Cuentas → Conciliar.
Marca el movimiento bancario (ej. +95 €) y la factura (100 €). Pulsa Conciliar — el movimiento queda conciliado pero la factura sigue con 5 € pendientes.
Filtra por "Conciliados" en el listado de transacciones, localiza el movimiento y accede a la factura.
En la sección Pagos del lateral derecho, pulsa Añadir pago.
Introduce el importe de la comisión (5 €), selecciona la cuenta Comisiones bancarias y pulsa Guardar.
La cuenta 62600000 (Comisiones bancarias) solo aparecerá en el desplegable si ya existe una cuenta de tipo "Pasarela de pago" asociada a esa cuenta contable en Tesorería → Cuentas. Si no la encuentras, crea primero una cuenta de tipo Pasarela de pago en Tesorería → Cuentas → Añadir cuenta (puedes llamarla "Comisiones bancarias" o "Bank charges") y asóciala a la cuenta contable 62600000. Una vez creada, vuelve a Conciliar para completar el paso Transferir.
Este proceso aplica a comisiones sin IVA. Si la comisión incluye IVA, deberás registrar una factura de compra aparte para reflejar correctamente el importe con IVA.
2. ¿El pago aparece en la sección Pagos de la factura?
Abre la factura en Holded y revisa el panel derecho, en la sección Pagos. Si el pago no aparece listado, deberás vincularlo manualmente:
Dentro de la factura, ve a Pagos → Añadir pago → Relacionar con pago existente.
Selecciona el pago correcto de la lista.
Comprueba si la factura pasa a mostrarse como pagada.
3. ¿En qué estado aparece el pago en Tesorería → Pagos y Cobros?
Ve a Tesorería → Pagos y Cobros y localiza el pago correspondiente. El pago debe estar en estado Asignado para quedar correctamente vinculado a la factura.
Si aparece en estado Pendiente u otro, abre el pago y asígnalo manualmente a la factura correspondiente.
4. ¿Hay pagos duplicados o adicionales vinculados a la factura?
Vuelve a la sección Pagos dentro de la factura y revisa si hay más de un pago vinculado. La presencia de pagos duplicados o incorrectos puede impedir que el sistema cierre correctamente el saldo de la factura.
Si encuentras pagos duplicados o incorrectos, identifícalos y elimínalos desde la propia sección Pagos de la factura.
5. ¿Coincide el importe del PDF de la factura con el total que muestra Holded?
Descarga o visualiza el PDF de la factura y compara el importe total con el campo Total que muestra Holded en la vista de la factura.
Si hay una diferencia significativa (no de céntimos), puede deberse a alguna de estas causas:
La factura fue editada o modificada después de haber sido creada o aprobada por primera vez.
La moneda de la cuenta en Holded estuvo configurada en algún momento en un valor distinto al euro.
En ese caso, anula la factura actual, corrige la configuración de moneda si corresponde, y vuelve a crearla desde cero para que todos los totales sean consistentes.
¿Nada de lo anterior ha resuelto el problema?
Si has completado todos los pasos y la factura sigue apareciendo como pendiente, contacta con nuestro equipo de soporte. Indica que ya has verificado: el importe del pago, que el pago está vinculado y en estado Asignado, que no hay pagos duplicados y que el PDF coincide con el total en Holded. Nuestro equipo investigará la incidencia.