Las empresas y los autónomos utilizan este modelo para declarar las retenciones realizadas en las nóminas, finiquitos o facturas de profesionales. La retención que se aplica en tales documentos es del 15 %.
Si se trata de un nuevo autónomo, se retiene el 7% durante los primeros tres años.
Recuerda que este modelo se puede presentar de forma mensual o trimestral y que solo los datos de las facturas de venta aprobadas se trasladarán al modelo.
Para acceder al modelo 111 en Holded, tienes que:
Desde la barra lateral izquierda, acceder a Impuestos.
En el panel Próximos impuestos, hacer clic en el botón de Mostrar todos.
Buscar el modelo 111 en la lista. Hacer clic en él para acceder.
Por último, ten en cuenta que si ya has presentado los modelos 111 y 115 en la Agencia Tributaria y has subido los PDF justificativos a Holded, no es necesario hacer clic en "Presentar" dentro de la plataforma.
En estos casos, debes marcar el modelo como "Presentado por otra plataforma" Holded. De esta forma, el sistema registrará que la declaración ya ha sido presentada y podrás adjuntar el justificante correspondiente, como el PDF oficial.
Una vez marcado como presentado, desde la sección Identificación podrás consultar un resumen del IVA devengado y soportado, así como generar el asiento de regularización correspondiente.