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Crear una factura de venta compatible con TicketBAI
Crear una factura de venta compatible con TicketBAI

Completa manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas a las Haciendas Forales.

Camilla avatar
Escrito por Camilla
Actualizado hace más de 3 meses

💎 Para utilizar TicketBai activa la Gema gratuita desde la Holded store.

Antes que nada:

  1. Una vez habilitado TicketBai, accede a Ventas

  2. Selecciona Facturas y haz clic en + Nueva Factura

  3. Pulsa en Opciones y selecciona TicketBai

Crear una venta compatible con TicketBAI

  1. Crea tu factura tal y como explicado aquí

  2. Antes de aprobarla, haz clic en Opciones

  3. Pulsa en TicketBai/Sii

  4. Rellena los campos según las indicaciones a continuación:

Contacto

  • Tipo de ID
    Selecciona el tipo de identificación del contacto.
    Deja Sin especificar para los contactos dentro del territorio español, selecciona la opción Documento oficial de identificación para los contactos extranjeros o NIF/IVA en caso de que tu contacto tenga un número VAT.

  • Tipo de operación
    Indica si se trata de entrega de bienes o de servicios.

  • Clave de operación
    Especifica el régimen de la operación asociada a tu factura.
    En caso de que el contacto este en España, selecciona la opción Operación de régimen general, mientras para las ventas intracomunitarias o afuera de la UE selecciona Exportación.
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Datos factura

  • NIF representante
    Introduce el NIF del representante

  • Clave operación adicional

    Añade una clave de operación adicional en caso de que sea necesario

  • Descripción de la operación

    Se mostrará por defecto el concepto de la primera línea de la factura. Podrás modificar este campo cómo mejor te convenga

  • Epígrafe

    Introduce el código numérico de la clasificación IAE que has indicado al comenzar tu actividad. Consulta la tabla de Epígrafes IAE aquí.

  • Importe transmisión inmueble

    En caso de que la operación trate la venta de un inmueble, escribe el importe del impuesto IVA/IGIC

  • Fecha operación

    La fecha en la que se va a tramitar la operación.
    Por defecto aparecerá la misma fecha de tu factura. Ten en cuenta que la fecha de la operación no podrá ser posterior a la de tu factura.

  • Tipo de factura

    Selecciona desde el menú desplegable el tipo de factura

  • Núm. reg. acuerdo facturación

    Escribe el número de registro del acuerdo de facturación

  • Registro previo GGEE o REDEME o Competencia
    Identificador que especifica los registros de facturación no enviados en plazo por no saber del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio de la competencia inspectora.

  • Factura simplificada Art. 7.2 y 7.3 RD 1619/2012
    Para registrar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012 en forma simplificada.

  • Varios destinatarios
    Al marcar esta casilla, se establece que existen varios destinatarios.

  • Entidad sucedida
    Si una empresa sucede a otra, la empresa sucesora debe informar en de las facturas de la empresa sucedida, indicando tanto nombre como NIF.

  • Factura emitida por terceros o destinatario
    Marca esta opción si se trata de una factura emitida por terceros o el destinatario de la operación.

  • Facturación DA Tercera y Sexta del Mercado Organizado del Gas
    Marca esta casilla si se trata de una factura expedida acorde a las normativas que regulan el mercado del gas.

  • Macrodato
    Se marca si el importe de la factura es superior a un umbral de 100.000 euros


Información por ítem

  • Por ítem

    Marca esta casilla para todas las operaciones con un impuesto distinto al IVA.

    Se utilizarán los datos introducidos en las líneas de tu factura para completar directamente los campos de Concepto, Subtotal, Impuestos, Cuota IVA, Cuota R.Eq. En el caso del IVA, se tendrá en cuenta el impuesto añadido a la factura para informar automáticamente si es Exento, No exento, o No sujeto.

  • Causa

    Selecciona la causa por la cual el impuesto es distinto del IVA. Puede variar en función del tipo de impuesto introducido, en caso de dudas consulta este enlace sobre la ley del IVA. Al no especificar este campo, tu factura no se tramitará.

Antes de guardar, haz clic en Verificar para comprobar que todo esté en orden.

Reglas de automatización

Para simplificar este proceso y reducir el riesgo de errores e inconsistencias, te sugerimos establecer reglas de automatización para todos los campos. Accede a este artículo para conocer cada caso y aprender a configurarlas correctamente.

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