Una factura electrónica en formato facturaE es un documento legal que se genera y recibe en formato electrónico y es obligatorio para todos los proveedores de las Administraciones Públicas. Sigue los pasos a continuación para crear, descargar, firmar y enviar tus facturas-e.
En caso de más dudas sobre las facturas electrónicas de formato facturaE o FaCE, consulta la página oficial del FACe.
1. Crear una factura-e
Crea una factura de venta tal y como explicado aquí
Haz clic en Opciones
Selecciona Campos factura-e
Rellena los campos a continuación
Pulsa en Guardar
Campos factura-e
Los datos obligatorios varían según el organismo receptor. Aquellos campos marcados con * te serán facilitados por la Administración Pública pertinente.
Contrato emisor: Referencia del contrato del Emisor
Fecha contrato emisor: Fecha del contrato del Emisor
*Operación emisor: Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Emisor
*Contrato receptor:Referencia del contrato del Receptor
*Contrato receptor: Referencia del contrato del Receptor
*Operación receptor: Referencia de la Operación, Número de pedido, Contrato, etc. del Receptor
Fecha operación receptor: Fecha de la Operación, Pedido, Contrato, etc, del Receptor
*Expediente: Referencia del expediente
Fecha expediente: Fecha del expediente
Número albarán: Número de referencia del albarán
Fecha albarán: Fecha del albarán
Fecha inicio facturación: Fecha de inicio del periodo de facturación
Fecha fin facturación: Fecha de fin del periodo de facturación
Línea del pedido: Número de secuencia o línea del pedido
Texto legal: Texto legal adicional
Método de pago: selecciona la forma de pago. Para indicar una transferencia bancaria, añade un banco a tu cuenta de Holded, configúralo como forma de pago de tu factura y selecciona Transferencia.
*Oficina contable: Oficina de registro o tramitación de las administraciones públicas
*Órgano gestor:Delegación u organismo de la administración competente
*Unidad Tramitadora: Órgano encargado de la tramitación del expediente
Agente digitalizador del KIT digital
Para añadir tu información como Agente digitalizador del KIT digital, tendrás que rellenar los campos a continuación:
*Fecha inicio prestación: Escribe la fecha de inicio de tu prestación
*Fecha fin prestación: Escribe la fecha final de tu prestación
*Importe subvencionado: Escribe el importe total concedido
Información adicional: Este campo se rellenará automáticamente
2. Firmar y descargar la factura-e
Para firmar las facturas-e necesitarás subir tu certificado electrónico de empresas tal y como explicado aquí. En caso de tener una cuenta de tipo asesoría, puedes subir el certificado electrónico de tus clientes, vincularlo a su cuenta Holded y firmar seleccionando el certificado correspondiente.
Una vez hecho esto, simplemente:
Selecciona tu factura desde el listado
Haz clic en el botón de tres puntos
Selecciona Factura-e
En la ventana emergente, selecciona Firmar y descargar la factura-e usando el certificado electrónico
Haz clic en Descargar
Para poder firmar la factura es necesario tener habilitada la opción Firmar factura-e en la pestaña de rol Ventas. Las personas con un rol de propietario, administrador o finanzas tendrán esta opción activada por defecto.
3. Descargar la factura-e sin firmar
Selecciona tu factura desde el listado
Haz clic en el botón de tres puntos
Selecciona Factura-e
Haz clic en Descargar
Se descargará en tu ordenador un archivo en formato XML reconocido oficialmente por el gobierno de España. Este es el fichero que tendrás que firmar con el programa Autofirma del Gobierno para luego subirlo a la web del organismo pertinente.
4. Enviar la factura-e a las Administraciones Públicas
Accede a la web del organismo pertinente
Sube el archivo .xml que has descargado
5. Descargar más de una factura-e a la vez
Si necesitas descargar y firmar varias facturasE, sigue estos pasos:
Selecciona las facturas desde el listado marcando la casilla a su izquierda
En la barra inferior, selecciona FacturaE
En la ventana emergente, selecciona si necesitas descargar y firmar la facturaE o solamente descargar
Los archivos en XML se guardarán en tu dispositivo.
Cómo se trasladan los campos Factura-e al código XML
Para poder identificar los campos de tu factura-e en el código XML correspondiente, consulta esta tabla:
Factura-e | Código XML |
Oficina contable | <AdministrativeCentre><CentreCode>Oficina contable</CentreCode> |
Órgano gestor | AdministrativeCentre><CentreCode>Órgano gestor</CentreCode> |
Unidad tramitadora | <AdministrativeCentre><CentreCode>Unidad tramitadora</CentreCode> |
Órgano Proponente | <AdministrativeCentre><CentreCode>Órgano Proponente</CentreCode> |
Contrato del emisor | <IssuerContractReference>Contrato del emisor</IssuerContractReference> |
Operación emisor | <IssuerTransactionReference>Operación emisor</IssuerTransactionReference> |
Contrato receptor | <ReceiverContractReference>Contrato receptor</ReceiverContractReference> |
Operación receptor | <ReceiverTransactionReference>Operación receptor</ReceiverTransactionReference> |
Expediente | <FileReference>Expediente</FileReference> |
Número albarán | <DeliveryNoteNumber>Número albarán</DeliveryNoteNumber> |
Línea del pedido | <SequenceNumber>Línea del pedido</SequenceNumber> |
Texto legal | <LegalLiterals><LegalReference>Texto legal</LegalReference></LegalLiterals> |