Gestionar los envíos a SILTRA implica preparar correctamente los datos de cotización, generar los ficheros y validar la respuesta de la Seguridad Social. En Holded, este proceso se centraliza en el apartado Obligaciones, desde donde puedes generar y gestionar los envíos de forma estructurada.
A continuación, te explicamos qué necesitas tener configurado, cómo funciona el flujo y qué debes revisar antes de enviar los ficheros.
1. Antes de generar un envío a SILTRA
Antes de crear un envío, es importante que te asegures de que las siguientes tres configuraciones estén completas, así evitarás errores y agilizarás el proceso:
Configuración del centro de trabajo: el centro de trabajo contiene la información que se utilizará directamente en los ficheros de cotización, como el código de administración, el código de convenio, CNAE, el régimen de la Seguridad Social y el código de cuenta de cotización (CCC). Estos datos se aplican automáticamente en contratos, nóminas y en la generación de los ficheros.
Configuración del Perfil del empleado: cada empleado debe tener correctamente informado su número de afiliación a la Seguridad Social.
Configuración y estado del contrato: para incluir a un empleado en un envío, el contrato debe estar aprobado. No es suficiente con que esté activo. Para aprobar un contrato, ve a RR. HH., primero y a Contratos, después. Accede al contrato correspondiente y haz clic en “Aprobar” en el margen derecho.
2. Cómo realizar un envío de fichero a SILTRA
Una vez revisada la configuración y definida la liquidación, puedes realizar el envío del fichero a SILTRA. Al hacerlo, el sistema genera los tramos de cada empleado y construye el fichero de bases. Este fichero contiene la información que se enviará a la Seguridad Social.
Para realizar el envío de fichero, realiza los siguientes pasos:
Ve a RR.HH., primero, y a Obligaciones después.
Haz clic en SILTRA.
Haz clic en el botón Nueva liquidación e indica el tipo de paga, el periodo y el tipo de liquidación.
Haz clic en Crear.
Selecciona la liquidación creada y haz clic en Nuevo envío.
En este punto, el sistema genera los ficheros base:
Descarga el fichero.
Envíalo a SILTRA por fuera de Holded.
3. Gestión de la respuesta de SILTRA
Una vez la Seguridad Social procesa el envío, realiza estos pasos:
Sube la respuesta a Holded. Si hay discrepancias: revisa los datos afectados,
corrige la información necesaria y vuelve a validar el envío. Este proceso puede repetirse hasta que no haya errores.
Cuando todo esté correcto sube los documentos DCL y RNT.
Confirma la liquidación con los RLC y RNT definitivos.
Ten en cuenta que si no está informada la autorización, el sistema no te permitirá descargar ficheros.
4. Qué revisar si un empleado no aparece en el envío
Si un empleado no aparece al generar un envío, revisa que:
el contrato no está aprobado,
los datos de la ficha del empleado estén completos y
que la configuración del centro de trabajo se haya realizado correctamente.